云南省杂技团2023年预算公开目录
附件1
第一部分 云南省杂技团2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省杂技团2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省杂技团2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位主要从事文艺创作与艺术表演服务；文化艺术经纪代理；组织文艺培训活动；舞台表演辅助服务；艺术表演场馆租赁及管理；承办会议、商品展览展示活动、礼仪庆典和晚会服务；服装、道具设计制作及租赁；演出灯光、音响、舞台搭建等舞美设计和制作及租赁；文化用品及器材、五金交电、装饰材料、工艺美术品销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。
（二）机构设置情况
我单位为1个独立核算的事业单位，无下属单位。我单位内部共设置9个部室，包括：综合行政部、资产财务部、艺术创作中心、舞美道具制作及管理中心、演员管理中心、学员管理中心，剧场管理中心、剧场经营部、市场拓展部。
（三）重点工作概述
2023年云南省杂技团全力推进大型舞台杂技剧《聂耳》巡演，通过省内外巡演的方式,向观众传递社会主义核心价值观,真正做到文化为人民服务，充分体现文化惠民、文化育民、文化乐民的精神;通过省内外巡演，将云南省优秀杂技艺术作品放在更广阔的舞台上呈观，对外展现云南文化艺术魅力，让更多的人看到优秀的“滇派杂技”作品；作为国有文艺单位不忘初心牢记使命，通过创作演出反映时代特色的剧目，实现“以剧感人，以剧育人”的重要作用，充分发挥国有文艺院团在繁荣发展社会主义文艺中的示范引领作用,探索优秀文艺作品市场化道路，实现社会效益和经济效益相统一,推动社会主义文化繁荣兴盛，预计年度开展省内外演出6场以上，接待观众0.5万人次以上，通过演出精品剧目，更好的满足人民日益增长的美好生活需求。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位1个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。（注：2017年1月起，我单位在职在编人员60人已全部划转入云南文化艺术中心。）
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入5,000,000.00元，其中：一般公共预算5,000,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比无增减变化，主要原因分析无。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 5,000,000.00元，其中:本年收入5,000,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比无增减变化，主要原因分析无。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 5,000,000.00元。财政拨款安排支出 5,000,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析无；项目支出5,000,000.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析无。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体5,000,000.00元，主要用于院团扶持经费剧目打造《聂耳》巡演版的编创及巡演方面的支出。
五、省对下专项转移支付情况
云南省杂技团2023年部门预算无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
云南省杂技团2023年部门预算无与中央配套省对下专项转移支付情况。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省杂技团2023年部门预算无按既定政策标准测算补助省对下专项转移支付情况。
（三）经济社会事业发展事项
云南省杂技团2023年部门预算无经济社会事业发展省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省杂技团部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省杂技团部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我单位2023年无“三公”经费收支情况，与2022年一致。
（二）公务接待费
云南省杂技团部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：我单位2023年无公务接待费，与2022年一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省杂技团部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：我单位2023年无公务用车购置及运行维护费，与2022年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年云南省杂技团计划对大型舞台杂技剧《聂耳》进行巡演版改编，并开展国内巡演，演出场次达6场，演出上座率达65%，培养专业人才15人以上，观众满意度达90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4.基本支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务车购置及运行费、公务接待费。公务接待费：反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。因公出国境费：反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省杂技团部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比我单位2023年无机关运行经费，与2022年一致。主要原因分析无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省杂技团部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
