云南文化产业投资控股集团有限责任公司2023年预算公开目录
附件1
第一部分 云南文化产业投资控股集团有限责任公司2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南文化产业投资控股集团有限责任公司2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南文化产业投资控股集团有限责任公司2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南文化产业投资控股集团有限责任公司，作为云南省人民政府的组成部门，成立于2009年12月29日，主要履行以下职责：
1.根据习近平总书记文艺座谈会讲话精神和有关重要会议精神，根据中办国办发《关于推动省级文化企业把社会效益放在首位实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》等文件，要深化文艺院团改革，推进云南民族文化强省建设，国有文艺院团要走向世界。围绕这个思路和目标，一是坚持正确的方向；二是弘扬优良传统；三是突出民族特色；四是要坚持创新发展；五是要出精品力作；六是要出名家大师。
2.文投集团从成立之日起就承载了进一步深化云南省文化体制改革、激活文化生产力、实现由民族文化大省向民族文化强省迈进的光荣使命。文投集团把演艺产业作为一个突破点，认真贯彻党中央和省委关于文化体制改革的精神，抓紧做好后续工作，完善体制，创新机制，增强活力，扩展业务，开拓市场，促进演艺产业做大做强。
（二）机构设置情况
我部门编制2023年部门预算单位共5个。其中：财政定额补助事业单位2个，自收自支单位3个。包括：
1.行政单位：无
2.事业单位：云南省歌舞剧院、云南省杂技团、云南省圆通影剧院、云南艺术剧院。其中云南省歌舞剧院、云南省杂技团为财政全供给事业单位（云南省圆通影剧院转企改制后并入云南省杂技团，但尚未从财政一体化系统中注销，故上报人大部门预算大本中，系统自动统计预算单位数据中包括云南省圆通影剧院）；云南艺术剧院为自收自支事业单位。
3.其他单位：云南文投本部，为自收自支企业单位。
4.机构设置
云南文投本部为独立核算的企业，共设置有9个内部部室，包括企管部、投资部、产品研发部、人力资源部、财务部、综合办、审计法务部、纪委办公室、党工部。
云南省歌舞剧院独立核算的事业单位，无下属单位，共设置有5个内部部室，包括行政办公室、财务管理部、培训部、舞蹈团、舞美中心。
云南省杂技团为独立核算的事业单位，无下属单位，共设置9个部室，包括：综合行政部、资产财务部、艺术创作中心、舞美道具制作及管理中心、演员管理中心、学员管理中心，剧场管理中心、剧场经营部、市场拓展部。
云南艺术剧院独立核算的经费自理事业单位，无下属单位，共设置5个内设机构，包括：综合办公室、资产财务部、剧场经营部、市场部及舞美服务中心。
云南省圆通影剧院转企改制后并入云南省杂技团，但尚未从财政一体化系统中注销，无机构设置。
（三）重点工作概述
云南省歌舞剧院民族舞剧《云之南喃》2023年预计完成第一阶段创排，具体实施计划如下：2023年2月-3月，采风策划阶段，预计4-8周；2023年4月-7月，概念创意阶段，形成创意概念，给出概念小样，预计10-14周；2023年8月-10月，设计阶段，出具设计草图、音乐小样，预计4-8周；2023年11月-12月，完成舞美设备采购、部分舞台道具制作，剧目创作排练完成第一第二篇章节目排练，预计8周。
云南省杂技团全力推进大型舞台杂技剧《聂耳》巡演，通过省内外巡演的方式,向观众传递社会主义核心价值观,真正做到文化为人民服务，充分体现文化惠民、文化育民、文化乐民的精神;通过省内外巡演，将云南省优秀杂技艺术作品放在更广阔的舞台上呈观，对外展现云南文化艺术魅力，让更多的人看到优秀的“滇派杂技”作品；作为国有文艺单位不忘初心牢记使命，通过创作演出反映时代特色的剧目，实现“以剧感人，以剧育人”的重要作用，充分发挥国有文艺院团在繁荣发展社会主义文艺中的示范引领作用,探索优秀文艺作品市场化道路，实现社会效益和经济效益相统一,推动社会主义文化繁荣兴盛，预计年度开展省内外演出6场以上，接待观众0.5万人次以上，通过演出精品剧目，更好的满足人民日益增长的美好生活需求。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位2个、自收自支单位3个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有17人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障17人。
离退休人员 38人，其中： 离休 4人，退休 34人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入10,000,000.00元，其中：一般公共预算10,000,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比减少4,272,400.00元，主要原因是2022年度将云南艺术剧院事业单位自收自支收入4,272,400.00元纳入预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 10,000,000.00元，其中:本年收入10,000,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
无增减变化，与上年一致。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 10,000,000.00元。财政拨款安排支出 10,000,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比一致；项目支出10,000,000.00元，与上年对比一致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体10,000,000.00元，主要用于完成云南省歌舞剧院民族舞剧《云之南喃》剧目第一阶段创排项目补助资金5,000,000.00元；云南省杂技团计划对大型舞台杂技剧《聂耳》进行巡演版改编补助资金5,000,000.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年云南省杂技团计划对大型舞台杂技剧《聂耳》进行巡演版改编，并开展国内巡演，演出场次达6场，演出上座率达65%，培养专业人才15人以上，观众满意度达90%。云南省歌舞剧院绩效目标为完成民族舞剧《云之南喃》剧目第一阶段创排,培养艺术人才20人次以上,完成剧目概念创意，出具舞美设计图和音乐小样,参加省级以上舞蹈比赛，获得奖项，观众满意度达80%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的收入。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
9、政府采购：指各级国家机关和事业预算管理的党政组织、社会团体、事业单位，将过去由财政部门供给经费，再由各个单位分散购买，转变为集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门资产总额35,171,619.51元，其中，流动资产12,638,233.3元，固定资产22,176,725.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产356,660.9元。与上年相比，本年资产总额减少899,496.05元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
