云南省杂技团2021年度部门决算
云南省杂技团2021年度部门决算
目录
第一部分 云南省杂技团概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省杂技团概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位主要从事文艺创作与艺术表演服务；文化艺术经纪代理；组织文艺培训活动；舞台表演辅助服务；艺术表演场馆租赁及管理；承办会议、商品展览展示活动、礼仪庆典和晚会服务；服装、道具设计制作及租赁；演出灯光、音响、舞台搭建等舞美设计和制作及租赁；文化用品及器材、五金交电、装饰材料、工艺美术品销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年由云南省财政厅拨付的900万元部门预算资金已全部投入到大型杂技剧《聂耳》的剧目打造中。大型杂技舞台剧《聂耳》自2019年策划实施以来，按照项目实施安排推进进度：
2021年1月，项目正式进入创排，按照剧本及导演台本对剧目进行排练，期间推进剧目所需舞台设备、服装以及道具布景的采购及制作；
2021年8月剧目进入排练场进行舞台调度合成；
2021年9月，大型杂技舞台剧《聂耳》进入昆明会堂进行剧目整体合成；
2021年10月18日-20日大型杂技舞台剧《聂耳》在昆明会堂成功首演3场；
2021年10月21日，云南省文联、云南省杂技团有限公司组织召开了“大型杂技剧《聂耳》研讨会”，对剧目进行了研讨；
2021年12月13日-15日《聂耳》在云南省大剧院开展3场惠民演出，圆满完成了该项目2020年及2021年度目标。剧目的打造为杂技花蕾班学员提供了实习岗位，做到学习与实践结合，加速杂技人才培养。
在社会评价及观众评价方面：云南省相关领导、华侨城集团有关领导，各有关厅局、高校、企业负责同志及相关专家出席观看，首演反响热烈，大获好评。省委常委、宣传部长，云南省委党史学习领导小组副组长赵金同志观看后，对剧目给予了充分的肯定，认为《聂耳》是贯彻习总书记视察云南时讲话的生动教材。人民日报、人民网、新华网、中央广播电视总台、光明日报、中国日报、中新网、云南日报等30多家主流媒体现场观看了演出并进行了报道，在社会上引起了强烈的反响。
在专家评价方面：2021年10月21日，云南省文联、云南省杂技团有限公司组织召开了“大型杂技剧《聂耳》研讨会”，会议邀请了云南文艺界专家及评论家对剧目展开了研讨，与会专家及评论家对于《聂耳》剧目给予了高度的肯定，并对剧目的定位及剧目下一步提升打造发展给出了宝贵的意见。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省杂技团2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.云南省杂技团
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省杂技团2021年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
注：人员情况：由于我单位转企改制，根据《云南省文化厅 云南文化产业投资控股集团有限责任公司关于原云南省歌舞剧院和原云南省杂技团保留事业身份人员管理办法的通知》（云文社〔2017〕6号），从2017年1月起我单位原事业编制人员已转至云南文化艺术中心。2021年无变动情况。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省杂技团2021年度收入合计900.00万元。其中：财政拨款收入900.00万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比2020年收入合计500.00万元。其中：财政拨款收入900.00万元，占总收入的100.00%；2021年较2020年增加400万元，上升80%。主要原因为：云南省杂技团打造大型舞台杂技剧《聂耳》项目,获得宣传部云南省文艺精品创作扶持资金400万元。
二、支出决算情况说明
云南省杂技团2021年度支出合计900.00万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出900.00万元，占总支出的100.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2020年度支出合计500.00万元。主要为项目支出500.00万元，2021年较2020年增加400万元，上升80%。主要原因为：云南省杂技团打造大型舞台杂技剧《聂耳》项目,获得宣传部云南省文艺精品创作扶持资金400万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省杂技团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。与上年对比无增减变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省杂技团机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出900.00万元。与上年对比2020年项目支出500万元，2021年较2020年增加400万元，上升80%。主要原因为：云南省杂技团打造大型舞台杂技剧《聂耳》项目,获得宣传部云南省文艺精品创作扶持资金400万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省杂技团2021年度一般公共预算财政拨款支出900.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比2020年项目支出500万元，2021年较2020年增加400万元，上升80%。主要原因为：云南省杂技团打造大型舞台杂技剧《聂耳》项目,获得宣传部云南省文艺精品创作扶持资金400万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出900.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于云南省杂技团打造大型舞台杂技剧《聂耳》项目。项目支出：900.00万元（其中，商品和服务支出625.37万元，占项目支出的69.49%，资本性支出-设备购置274.63万元，占项目支出的30.51%），占总支出的100%。具体情况如下：
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省杂技团2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
注：云南省杂技团不涉及“三公”经费支出，无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省杂技团2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省杂技团资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
注：云南省杂技团不涉及国有资产占用情况。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表12。
注:云南省杂技团属于二级预算单位，不涉及“附表10 部门整体支出绩效自评情况”及“附表11 部门整体支出绩效自评表”。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
《聂耳》：《聂耳》是由云南省杂技团有限公司创作演出的一台大型杂技舞台剧，通过杂技剧这种新颖的表演形式在舞台上塑造伟大的人民音乐家——聂耳的形象，以杂技艺术为主融合魔术、歌舞、戏剧等多种艺术表现形式，同时在杂技技术、舞台道具、音乐制作等方面进行创新，展现了聂耳的革命成长历程，既有惊险刺激的追逐冲突场面，又有细腻丰富的情感表达，整台剧目节奏跌宕起伏。剧目邀请了以董争臻、张宏光为核心的国内一流杂技剧编创团队倾力打造。
