云南艺术剧院2021年度部门决算

创建时间:2022-08-19

云南艺术剧院2021年度部门决算

目录

第一部分  云南艺术剧院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南艺术剧院概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南艺术剧院系云南省文化厅下属的经费自理事业单位,主要从事为文化演出提供场所与相关服务,演出场所提供与管理、演出经营、组织商业性艺术表演等。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年在上级主管部门和领导的关心、扶持下,经过我单位职工的共同努力,按时足额缴纳了每月税款及职工医疗保险、失业保险、住房公积金,还按时足额发放了在职职工工资、退休人员事企差和离休职工生活补助,保证了职工队伍稳定和安定团结的局面。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南艺术剧院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个是云南艺术剧院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南艺术剧院2021年末实有人员编制34人。其中:行政编制0人,事业编制34人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人,事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员30人。其中:离休3人,退休27人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南艺术剧院2021年度收入合计316.08万元。其中:事业收入268.44万元(含教育收费0.00万元),占总收入的84.93%;其他收入47.64万元,占总收入的15.07%。较上年减少261.49万元,减少的主要原因是上年收到咨询服务费124万元,收到冠名及宣传服务费120万元,而本年年无该收入;另上年收到2019年度租户未支付的租金22.52万元。

二、支出决算情况说明

云南艺术剧院2021年度支出合计345.95万元。其中:基本支出345.95万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。较上年减少319.80万元,其中基本支出较上年减少319.80万元。减少的主要原因是上年支付剧场员杆改造费用及剧场部分环境装修修缮费用107.76万元;本年人工成本支出较上年减少137.18万元;上年支付离退休人员的费用76.61万元,本年该费用由云南艺术剧院公司进行支付。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南艺术剧院正常运转的日常支出345.95万元。较上年减少319.80万元,主要原因是上年剧场租赁合同到期后退保证金51万元、支吊杆改造款项及其他购置支出157.69万元而本年无该支出;本年基本工资、津贴补贴等人员经费支出较上年同期也大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出135.99万元,占基本支出的39.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209.96万元,占基本支出的60.69%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南艺术剧院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南艺术剧院2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南艺术剧院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元,下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南艺术剧院2021年机关运行经费支出0.00万元

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南艺术剧院部门资产总额3986.16万元,其中,流动资产568.23万元,固定资产3417.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 114.30万元,其中固定资产增加22.18万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋1488.77平方米,实现资产使用收入382.38万元。

三、政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

云南艺术剧院无政府补助,故无绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  • 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  • 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  • “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 

云南艺术剧院财政公开报表

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