云南文化产业投资控股集团有限责任公司2021年度部门决算
云南文化产业投资控股集团有限责任公司2021年度部门决算
目录
第一部分 云南文化产业投资控股集团有限责任公司概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南文化产业投资控股集团有限责任公司概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南文化产业投资控股集团有限责任公司成立于2009年12月29日，经营范围：文艺创作与表演；文化项目投资；文化产业园区开发、建设及管理；文化地产开发；文化旅游开发；影视产业开发；动漫游戏产业开发；文化艺术培训；文化艺术品研究、开发；组织文化会展及艺术交流活动；文化艺术经纪代理；筹建文化产业职业学院；货物及技术进出口。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、云南文投集团本级：2021年度我单位严格按照《预算法》、《云南省文化产业发展专项资金管理办法》、《云南省省级预算绩效目标审核工作规范》、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》、《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》、《云南省省级项目库管理办法》、《云南省省级项目支出预算管理办法》、《云南省省级项目支出预算绩效目标审核工作规程》、《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预〔2018〕164号）、《云南省财政厅关于实施省本级预算执行管理工作考核的通知》（云财预〔2018〕165号）及《云南文化产业投资控股集团有限责任公司财政性专项资金管理办法（暂行）》等要求，对我单位项目申报、绩效目标管理、绩效评价、结果应用进行管理。
2021年度我部门按时按要求上报了2021年部门预算和2021-2023年中期财政规划，明确2021年部门预算项目计划、项目目标、项目支出预算明细等。同时对2021年度部门整体支出和项目支出进行绩效评价，并按要求上报省财政厅。
2、云南省歌舞剧院的重点工作任务主要有以下几点：
（一）重点演出项目完成情况
(1)、选派两名舞蹈演员参加2021年中央广播电视总台春节联欢晚会，担任民族歌舞节目《万众一心》的领舞；
(2)、完成“相逢在春天 逐梦彩云南”2021年云南省春节联欢晚会歌舞节目创排、舞美制作及演出任务；
(3)、派出最强导演、编导、舞美、服装设计和演员阵容，140余名演职人员作为晚会主要班底倾力上阵，完成云南省庆祝中国共产党成立100周年文艺演出“恰是百年风华”14个节目的演出任务；
(4)、完成COP15生物多样性大会开幕式演出、COP15系列赛事颁奖典礼及音乐喷泉晚宴舞美灯光亮化工程；
（二）获奖情况
(1)、提升打造的舞剧在第十六届云南省新剧（节）目展演中以舞剧类综合评分第一的成绩荣获“优秀剧目奖”。
(2)、原创舞蹈作品《鹇》入围第十三届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞终评，在终评比赛上以综合排名第25名，单、双、三人舞第2名的优异成绩，得到行业内专家和全国观众的高度认可。
（3）、创作的拉祜族女子群舞《摆出一个春天》在第十三届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞终评比赛上获得了综合排名第18名的较好成绩。
（三）创新性举措
（1）、公司联合云南卫视为主创团队制作推出舞蹈节目《太平有象》，艺术展现大象的神奇之旅，在网络平台上播出引起较好反响。
（2）、为深入贯彻落实中央民族工作会议精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，铸牢中华民族共同体意识，传承和弘扬各民族优秀传统文化，云南演艺股份于12月挂牌成立“云南民族歌舞传承基地”，致力于云南民族歌舞文化的挖掘、保护与开发工作。
3、云南省杂技团：2021年由云南省财政厅拨付的900万元部门预算资金已全部投入到大型杂技剧《聂耳》的剧目打造中。大型杂技舞台剧《聂耳》自2019年策划实施以来，按照项目实施安排推进进度：
2021年1月，项目正式进入创排，按照剧本及导演台本对剧目进行排练，期间推进剧目所需舞台设备、服装以及道具布景的采购及制作；
2021年8月剧目进入排练场进行舞台调度合成；
2021年9月，大型杂技舞台剧《聂耳》进入昆明会堂进行剧目整体合成；
2021年10月18日-20日大型杂技舞台剧《聂耳》在昆明会堂成功首演3场；
2021年10月21日，云南省文联、云南省杂技团有限公司组织召开了“大型杂技剧《聂耳》研讨会”，对剧目进行了研讨；
2021年12月13日-15日《聂耳》在云南省大剧院开展3场惠民演出，圆满完成了该项目2020年及2021年度目标。剧目的打造为杂技花蕾班学员提供了实习岗位，做到学习与实践结合，加速杂技人才培养。
在社会评价及观众评价方面：云南省相关领导、华侨城集团有关领导，各有关厅局、高校、企业负责同志及相关专家出席观看，首演反响热烈，大获好评。省委常委、宣传部长，云南省委党史学习领导小组副组长赵金同志观看后，对剧目给予了充分的肯定，认为《聂耳》是贯彻习总书记视察云南时讲话的生动教材。人民日报、人民网、新华网、中央广播电视总台、光明日报、中国日报、中新网、云南日报等30多家主流媒体现场观看了演出并进行了报道，在社会上引起了强烈的反响。
在专家评价方面：2021年10月21日，云南省文联、云南省杂技团有限公司组织召开了“大型杂技剧《聂耳》研讨会”，会议邀请了云南文艺界专家及评论家对剧目展开了研讨，与会专家及评论家对于《聂耳》剧目给予了高度的肯定，并对剧目的定位及剧目下一步提升打造发展给出了宝贵的意见。
4、云南艺术剧院：2021年在上级主管部门和领导的关心、扶持下，经过我单位职工的共同努力，按时足额缴纳了每月税款及职工医疗保险、失业保险、住房公积金，还按时足额发放了在职职工工资、退休人员事企差和离休职工生活补助，保证了职工队伍稳定和安定团结的局面。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个，其他单位1个。分别是：
1.财政补助事业单位2个，分别是：云南省歌舞剧院、云南省杂技团。
2.经费自理事业单位1个，为云南艺术剧院。
3.其他单位1个，为云南文投集团本部，类型为企业。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员30人。其中：离休3人，退休27人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
云南文化产业投资控股集团有限责任公司无一般公共预算财政拨款基本支出，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》无数据。
云南文化产业投资控股集团有限责任公司无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南文化产业投资控股集团有限责任公司无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南文化产业投资控股集团有限责任公司无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费使用情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2021年度收入合计1,716.08万元。其中：财政拨款收入1,400.00万元，占总收入的81.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入268.44万元（含教育收费0.00万元），占总收入的15.64%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入47.64万元，占总收入的2.78%。
我部门2020年度收入合计1,547.57万元。其中：财政拨款收入970.00万元，占总收入的62.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入146.34万元，占总收入的9.46%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入431.22万元，占总收入的27.86%。
我部门2021年度收入较2020年度增加的主要原因为：云南省杂技团打造大型舞台杂技剧《聂耳》项目,获得宣传部云南省文艺精品创作扶持资金 400 万元。
二、支出决算情况说明
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2021年度支出合计1,745.95万元。其中：基本支出345.95万元，占总支出的19.81%；项目支出1,400.00万元，占总支出的80.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
2020年度我单位支出合计1,635.75万元。其中：基本支出665.75万元，占总支出的40.70%；项目支出970.00万元，占总支出的59.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
我部门2021年度支出较2020年度增加的主要原因为：云南省杂技团打造大型舞台杂技剧《聂耳》项目,获得宣传部云南省文艺精品创作扶持资金 400 万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南文化产业投资控股集团有限责任公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出345.95万元。较上年减少319.80万元，主要原因是艺术剧院上年剧场租赁合同到期后退保证金51万元、支吊杆改造款项及其他购置支出157.69万元而本年无该支出；本年基本工资、津贴补贴等人员经费支出较上年同期也大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出135.99万元，占基本支出的39.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209.96万元，占基本支出的60.69%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南文化产业投资控股集团有限责任公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,400.00万元。与上年对比增加430.00万元，主要原因是云南省杂技团打造大型舞台杂技剧《聂耳》项目,获得宣传部云南省文艺精品创作扶持资金 400 万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,400.00万元，占本年支出合计的80.19%。与上年对比增加430.00万元，主要原因是云南省杂技团打造大型舞台杂技剧《聂耳》项目,获得宣传部云南省文艺精品创作扶持资金 400 万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,400.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于云南省杂技团打造大型舞台杂技剧《聂耳》项目。云南省歌舞剧院《梦幻腾冲》及《南方丝路》的全面改编和提升，培养艺术专业人才。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门资产总额4677.26万元，其中，流动资产1251.12万元，固定资产3426.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114.46万元，其中固定资产增加22.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋1488.77平方米，实现资产使用收入382.38万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
-
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
《聂耳》：《聂耳》是由云南省杂技团有限公司创作演出的一台大型杂技舞台剧，通过杂技剧这种新颖的表演形式在舞台上塑造伟大的人民音乐家——聂耳的形象，以杂技艺术为主融合魔术、歌舞、戏剧等多种艺术表现形式，同时在杂技技术、舞台道具、音乐制作等方面进行创新，展现了聂耳的革命成长历程，既有惊险刺激的追逐冲突场面，又有细腻丰富的情感表达，整台剧目节奏跌宕起伏。剧目邀请了以董争臻、张宏光为核心的国内一流杂技剧编创团队倾力打造。
