云南艺术剧院2022年预算公开说明

创建时间:2022-02-14

 

 

 

云南艺术剧院2022年预算公开目录

 

第一部分 云南艺术剧院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南艺术剧院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

云南艺术剧院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南艺术剧院系云南省文化厅下属的事业单位,根据省政府转企改制的相关规划,将云南艺术剧院归入云南文化产业投资控股集团有限责任公司管理,截止2021年12月31日,尚未实现资产的总体划转,所以在会计核算上仍执行事业单位会计制度。主要从事演出场所提供与管理、娱乐设施经营;兼营组织政府间表演艺术交流。

(二)机构设置情况

我单位是1个独立核算的经费自理事业单位,无下属单位。我单位共设置5个内设机构,包括:综合办公室、资产财务部、剧场经营部、市场部及舞美服务中心。

(三)重点工作概述

2022年积极贯彻落实上级部门各项政策和管理要求,做好疫情防控和安全生产工作,继续做好维稳工作,依法纳税,保证员工队伍稳定,继续提升剧目质量,积极拓展市场,充分发挥文艺院团的力量,充分服务大众,传递社会主义核心价值观。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制34人。在职实有9人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障9人。

离退休人员30人,其中:离休3人,退休27人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入427.24万元,其中:一般公共预算0.00万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入427.24万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加427.24万元,主要原因是2022年度将云南艺术剧院事业单位收入427.24万元纳入预算收入。我单位属于自收自支的事业单位,按财政要求,本年首次做部门预算,上年度未做部门预算。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入0.00万元,其中:本年收入0.00万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0.00万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

我单位属于自收自支的事业单位,无财政拨款。

四、预算单位支出情况

我单位2022年部门预算总支出427.24万元,为事业单位经营支出,财政拨款安排支出0.00万元。我单位属于自收自支的事业单位,按财政要求,本年首次做部门预算,上年度未做部门预算。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南艺术剧院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南艺术剧院部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:我单位属于自收自支的事业单位,按财政要求,本年首次做部门预算,上年度未做部门预算。

(二)公务接待费

云南艺术剧院部门2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:我单位属于自收自支的事业单位,按财政要求,本年首次做部门预算,上年度未做部门预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南艺术剧院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:我单位属于自收自支的事业单位,按财政要求,本年首次做部门预算,上年度未做部门预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位属于自收自支的事业单位,2022年我单位预计实现事业单位经营收入427.24万元,事业单位经营支出427.24万元,利润0万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南艺术剧院部门2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比,下降0.00%,主要原因分析:我单位属于自收自支的事业单位,按财政要求,本年首次做部门预算,上年度未做部门预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南艺术剧院部门资产总额2921.57万元,其中,流动资产557.45万元,固定资产2314.19万元,其他资产49.93万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加6.55万元,其中流动资产增加94.52万元,非流动资产减少87.97万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入393.54万元,其中出租资产8171平方米,资产出租收入393.54万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

云南艺术剧院2022年度预算公开报表

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