云南省杂技团2022年预算公开说明

创建时间:2022-02-08

 

 

云南省杂技团2022年预算公开目录

 

第一部分 云南省杂技团2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省杂技团2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

云南省杂技团2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我单位主要从事文艺创作与艺术表演服务;文化艺术经纪代理;组织文艺培训活动;舞台表演辅助服务;艺术表演场馆租赁及管理;承办会议、商品展览展示活动、礼仪庆典和晚会服务;服装、道具设计制作及租赁;演出灯光、音响、舞台搭建等舞美设计和制作及租赁;文化用品及器材、五金交电、装饰材料、工艺美术品销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告。

(二)机构设置情况

我单位为1个独立核算的事业单位,无下属单位。我单位内部共设置9个部室,包括:综合行政部、资产财务部、艺术创作中心、舞美道具制作及管理中心、演员管理中心、学员管理中心,剧场管理中心、剧场经营部、市场拓展部。

(三)重点工作概述

2022年云南省杂技团全力提升打造大型舞台杂技剧《聂耳》,通过剧目演出的形式,向观众传递文化建设的重要性,真正做到文化为人民服务,充分体现文化惠民、文化育民、文化乐民的精神;通过创作精品,提升演职人员的业务能力,为我团杂技花蕾班演员提供实习岗位,为我省培养优秀杂技人才;作为国有文艺单位不忘初心牢记使命,通过创作反映时代特色的剧目,实现“以剧感人,以剧育人”的重要作用,充分发挥国有文艺院团在繁荣发展社会主义文艺中的示范引领作用,实现社会效益和经济效益相统一,创作出思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺作品,推动社会主义文化繁荣兴盛,预计年度演出60场以上(包含公益演出50场),接待观众1.5万人次以上,通过演出精品剧目,更好的满足人民日益增长的美好生活需求。                                                                              

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位0个;定额补助单位1个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制0人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有0人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。(注:2017年1月起,我单位在职在编人员60人已全部划转入云南文化艺术中心。)

离退休人员人,其中:离休0人,退休0人。(注:2017年1月起,我单位退休编制人员120人已全部划转入云南文化艺术中心。)

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入500.00万元,其中:一般公共预算500.00万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比无增减变化,主要原因分析无。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入500.00万元,其中:本年收入500.00万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款500.00万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比无增减变化,主要原因分析无。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出500.00万元。财政拨款安排支出500.00万元,其中:基本支出0.00万元,与上年对比无增减变化,主要原因分析无;项目支出500.00万元,与上年对比无增减变化,主要原因分析无。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体500.00万元,主要用于“文化体育与传媒支出”。具体如下:

 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

差旅费9.46万元(其中:项目支出9.46万元)。

租赁费80.00万元(其中:项目支出80.00万元)。

劳务费331.24万元(其中:项目支出331.24万元)。

其他交通费用17.80万元(其中:项目支出17.80万元)。

其他商品和服务支出37.50万元(其中:项目支出37.50万元)。

专用设备购置24.00万元(其中:项目支出24.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省杂技团部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省杂技团部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:我单位2022年无“三公”经费收支情况,与2021年一致。

(二)公务接待费

云南省杂技团部门2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因:我单位2022年无公务接待费,与2021年一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省杂技团部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:我单位2022年无公务用车购置及运行维护费,与2021年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位将全力提升打造完成大型舞台杂技剧《聂耳》的节目打造并顺利地进行演出,演出场次达60场(其中50场为公益演出场次),演出上座率达70%,接待观众达1.5万人次,观众满意度达90%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

 2022年云南省杂技团全力提升打造出一台制作精良的大型舞台杂技剧《聂耳》,剧本设计为一序一尾声,中心部份呈现为五幕;全剧长基本定位在90分钟,投入演职人员约100人。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省杂技团部门2022年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比我单位2022年无机关运行经费,与2021年一致。主要原因分析无。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南省杂技团部门资产总额0.00万元,其中,流动资产0.00万元,固定资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

云南省杂技团2022年度预算公开报表

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