云南省杂技团2020年度部门决算
云南省杂技团2020年度部门决算
目录
第一部分 云南省杂技团概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省杂技团概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要从事文艺创作与艺术表演服务；文化艺术经纪代理；组织文艺培训活动；舞台表演辅助服务；艺术表演场馆租赁及管理；承办会议、商品展览展示活动、礼仪庆典和晚会服务；服装、道具设计制作及租赁；演出灯光、音响、舞台搭建等舞美设计和制作及租赁；文化用品及器材、五金交电、装饰材料、工艺美术品销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年由云南省财政厅拨付的500万元部门预算资金已全部投入到大型生态文明题材杂技剧《雨林重生-之飞象麦昆历险记》的剧目打造中。剧目于2020年1月在剧场进行驻场演出试演。由于2020年受疫情影响，2-7月都不能演出，该节目一直在进行提升打造，8月恢复生产经营活动后在剧场演出，之后在省内进行巡演活动，演出极大的丰富了广大老百姓的精神文化生活，满足了老百姓精神文化方面的需求，受到了人民群众的喜爱，传达了“坚持人与自然和谐共生”的美好诉求。以动感、欢乐、喜剧的演绎方式，展现了建设生态文明，人与自然和谐相处的主题，同时，剧目的打造为杂技花蕾班学员提供了实习岗位，做到学习与实践结合，加速杂技人才培养。剧中优秀节目推荐参与云南省青年演员比赛且获得表演三等奖。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省杂技团2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省杂技团2020年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是杂技团属于转企改制院团，编制人员转到云南艺术中心管理。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附表）
云南省杂技团无一般公共预算财政拨款基本支出，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》无数据。
云南省杂技团无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南省杂技团无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南省杂技团无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费使用情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省杂技团部门2020年度收入合计500.00万元。其中：财政拨款收入500.00万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2019年财政拨款收入500.00万元相比，增长0.00%，上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入0.00万元，增长0.00%；经营收入0.00万元，增长0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，增长0.00%；其他收入0.00万元，增长0.00%。
二、支出决算情况说明
云南省杂技团部门2020年度支出合计500.00万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出500.00万元，占总支出的100.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2019年项目支出500.00万元相比无增减变化。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省杂技团机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。与上年0.00万元对比无增减变化。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省杂技团机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500.00万元。与上年500.00万元相比无增减变化。
具体项目开展工作情况：
1、完成大型杂技生态剧《雨林重生-之飞象麦昆历险记》的节目打造并顺利地在圆通国际杂技马戏“飞象剧场”进行驻场演出，参与公益演出-文化大篷车千乡万里送戏行活动（演出59场），因新冠疫情影响，圆通飞象剧场于2020年8月1日开放营业演出，按照疫情防控限流要求上座率不得超过50%，剧场演出81场，外出巡演共88场,全年合计演出169场（不含大篷车）；
2、参与云南省第十三届青年演员比赛，并荣获个人三等奖壹名，获文联举办的第八届云南文学艺术奖杂技艺术金丝奖两项；
3、为杂技花蕾班学员提供实习岗位31个，做到学习与实践结合，培养演艺人才。
4、演出至今，得到社会各界高度认可，观众好评如潮。通过大众点评网、美团网、携程网等媒体收集观众评价，及时调整完善演出剧目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省杂技团部门2020年度一般公共预算财政拨款支出500.00万元，占本年支出的100%，与2019年度一般公共预算财政拨款支出合计500.00万元相比无增减变化。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于大开型生态文明剧《雨林重生-之飞象麦昆历险记》剧目打造支出，其中：差旅费支出3.56万元，维修维护费支出26.25万元，租赁费支出60.00万元，专用材料支出52.95万元，劳务费支出281.97万元，专用设备购置75.27万元。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省杂技团部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，均为0.00万元。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年度一致，均为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算与2019年度一致，均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算与2019年度一致，均为0.00万元；公务接待费支出决算与2019年度一致，均为0.00万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省杂技团部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年0.00万元相比增长0.00万元，增长率0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省杂技团部门资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中;流动资产增加0.00万元，固定资产增加0.00万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
为认真贯彻落实习近平总书记在党的十九大讲话精神：“我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山”和积极响应和配合云南省委省政府关于生态文明建设的举措，展现云南省“人与自然和谐共生”优良的生存环境，同时结合杂技演艺市场需求，云南省杂技团打造的杂技剧目《雨林重生-之飞象麦昆历险记》以童话的形式讲述了美丽云南的一个密林仙境在经历了闯入者的砍伐、猎杀、救赎之后，最终劫难重生、仙境回归的历险故事，展现了金山银山不如绿水青山和人与自然和谐共生的主题。
