云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2020年度部门决算
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2020年度部门决算
目录
第一部分 云南文化产业投资控股集团有限责任公司概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南文化产业投资控股集团有限责任公司概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南文化产业投资控股集团有限责任公司成立于2009年12月29日，经营范围：文艺创作与表演；文化项目投资；文化产业园区开发、建设及管理；文化地产开发；文化旅游开发；影视产业开发；动漫游戏产业开发；文化艺术培训；文化艺术品研究、开发；组织文化会展及艺术交流活动；文化艺术经纪代理；筹建文化产业职业学院；货物及技术进出口。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1、云南文投集团本级：2020年度我单位严格按照《预算法》、《云南省文化产业发展专项资金管理办法》、《云南省省级预算绩效目标审核工作规范》、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》、《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》、《云南省省级项目库管理办法》、《云南省省级项目支出预算管理办法》、《云南省省级项目支出预算绩效目标审核工作规程》、《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预〔2018〕164号）、《云南省财政厅关于实施省本级预算执行管理工作考核的通知》（云财预〔2018〕165号）及《云南文化产业投资控股集团有限责任公司财政性专项资金管理办法（暂行）》等要求，对我单位项目申报、绩效目标管理、绩效评价、结果应用进行管理。
2020年度我部门按时按要求上报了2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划，明确2020年部门预算项目计划、项目目标、项目支出预算明细等。同时对2020年度部门整体支出和项目支出进行绩效评价，并按要求上报省财政厅。
2、云南省杂技团：2020年由云南省财政厅拨付的500万元部门预算资金已全部投入到大型生态文明题材杂技剧《雨林重生-之飞象麦昆历险记》的剧目打造中。剧目于2020年1月在剧场进行驻场演出试演。由于2020年受疫情影响，2-7月都不能演出，该节目一直在进行提升打造，8月恢复生产经营活动后在剧场演出，之后在省内进行巡演活动，演出极大的丰富了广大老百姓的精神文化生活，满足了老百姓精神文化方面的需求，受到了人民群众的喜爱，传达了“坚持人与自然和谐共生”的美好诉求。以动感、欢乐、喜剧的演绎方式，展现了建设生态文明，人与自然和谐相处的主题，同时，剧目的打造为杂技花蕾班学员提供了实习岗位，做到学习与实践结合，加速杂技人才培养。剧中优秀节目推荐参与云南省青年演员比赛且获得表演三等奖。
3、云南省歌舞剧院的重点工作任务有以下几点：
（1）2020年1月，跟随国家主席习近平出访缅甸，圆满完成中缅建交70周年庆祝活动暨中缅文化旅游年启动仪式演出任务；
（2）完成“踏歌迎新–砥砺奋进”2020年云南省春节联欢晚会；
（3）配合云南文投集团完成2020年光明花海彩云舞–欢乐田园中国年迎新春演出活动；
（4）2020年9月，参加由云南省文化和旅游厅主办、昆明剧院有限责任公司承办的第十三届云南省青年演员比赛，取得一、二、三等奖各1名，育花奖1名的好成绩；
（5）2020年10月，圆满完成中国农工民主党成立90周年暨农工党云南省委成立35周年《不忘合作初心，继续携手前进》文艺演出活动；
（6）2020年11月，协助云南省文学艺术界联合会和云南省舞蹈家协会圆满完成首届云南原创舞蹈展演活动，并在展演活动中取得优异成绩；
（7）2020年12月，赴大理华侨城参加“军民团结一家亲•双拥共建鱼水情”文艺晚会演出；受北京中演环球艺术制作有限责任公司邀请，12日参加由文化和旅游部主办，中国对外文化集团有限公司下属北京中演环球艺术制作有限责任公司承办的“中国文莱、中国缅甸、中国马来西亚文化旅游年专场演出”。
4、云南艺术剧院：2020年在上级主管部门和领导的关心、扶持下，经过共同努力，不仅按时足额地缴纳了每月税款及职工医疗保险、失业保险、住房公积金，还按时足额发放了在职职工工资和离退休职工生活补助，保证了职工队伍稳定和安定团结的局面。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个，其他单位1个。分别是：
1.财政补助事业单位2个，分别是：云南省歌舞剧院、云南省杂技团。
2.经费自理事业单位1个，为云南艺术剧院。
3.其他单位1个，为云南文投集团本部，类型为企业。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人，事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人0人，事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员31人。其中：离休3人，退休28人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
云南文化产业投资控股集团有限责任公司无一般公共预算财政拨款基本支出，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》无数据。
云南文化产业投资控股集团有限责任公司无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南文化产业投资控股集团有限责任公司无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南文化产业投资控股集团有限责任公司无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费使用情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2020年度收入合计1,547.57万元。其中：财政拨款收入970.00万元，占总收入的62.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入146.34万元，占总收入的9.46%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入431.22万元，占总收入的27.86%。
我单位2019年收入合计2,173.40万元。其中：财政拨款收入1,200.00万元，占总收入的55.21%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入422.93万元，占总收入的19.46%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入550.47万元，占总收入的25.33%。
我部门2020年度收入较2019年度大幅减少的主要原因是2020年通过项目申报获得的财政资金大幅减少所致。
二、支出决算情况说明
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2020年度支出合计1,635.75万元。其中：基本支出665.75万元，占总支出的40.70%；项目支出970.00万元，占总支出的59.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
2019年我单位年度支出合计5,973.34万元。其中：基本支出223.42万元，占总支出的3.74%；项目支出5,749.92万元，占总支出的96.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
我部门2020年度支出较2019年度大幅减少的主要原因是2020年度通过申报项目获取的项目补助资金较2019年度大幅减少，导致支出相应减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南文化产业投资控股集团有限责任公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出665.75万元，为艺术剧院基本支出。较2019年增加442.33万元，增加198%，主要原因为：云南艺术剧院2020年剧场收回自主经营，导致剧场费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出328.26万元，占基本支出的49.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费337.49万元，占基本支出的50.69%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南文化产业投资控股集团有限责任公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出970.00万元。与上年对比减少230.00万元，减少19%，主要原因是2020年度通过申报项目获取的项目补助资金较2019年度大幅减少，导致支出相应减少。
项目支出主要用于云南省歌舞剧院完成《吴哥的微笑》剧目的改编和提升及云南省杂技团完成大型杂技生态剧《雨林重生-之飞象麦昆》节目打造并顺利演出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2020年度一般公共预算财政拨款支出970.00万元，占本年支出合计的59.30%。与上年减少4,230.00万元，减少81%，主要原因是（1）2019年度文化产业发展专项支出年初结转结余4,000.00万元；（2）2020年通过申报项目获取的项目补助资金较2019年度大幅减少，导致支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出970.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于云南省歌舞剧院完成《吴哥的微笑》剧目的改编和提升及云南省杂技团完成大型杂技生态剧《雨林重生-之飞象麦昆》节目打造并顺利演出。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，均为0.00万元。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年度一致，均为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算与2019年度一致，均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算与2019年度一致，均为0.00万元；公务接待费支出决算与2019年度一致，均为0.00万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门资产总额4,459.26万元，其中，流动资产1,055.30万元，固定资产3,403.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加377.56万元，其中固定资产增加243.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋4,776.63平方米，账面原值2,383.20万元，实现资产使用收入180.74万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
为认真贯彻落实习近平总书记在党的十九大讲话精神：“我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，绿水青山就是金山银山”和积极响应和配合云南省委省政府关于生态文明建设的举措，展现云南省“人与自然和谐共生”优良的生存环境，同时结合杂技演艺市场需求，《雨林重生-之飞象麦昆》以童话的形式讲述了美丽云南一个密林仙境在经历了闯入者的砍伐、猎杀、救赎之后，最终劫难重生、仙境回归的历险故事，展现了金山银山不如绿水青山和人与自然和谐共生的主题。
