云南省歌舞剧院部门2020年度部门决算
云南省歌舞剧院部门2020年度部门决算
目录
第一部分 云南省歌舞剧院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省歌舞剧院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省歌舞剧院成立于1950年，原名为云南人民文艺工作团，1956年重组为云南省歌舞团，2003年更名为云南省歌舞剧院。宗旨和业务范围包括：创作演出歌舞作品、促进云南民族歌舞事业发展。发掘、整理、改良优秀民族歌舞乐作品；进行省内外、国际文化交流，在国家级、省级大型文艺活动中发挥骨干作用；歌舞乐作品创作；民族文化艺术人才培养。在2012年12月7日，云南省财政厅根据云南省歌舞剧院转企业改制评估报告（云南天赢评报字[2012]第42号，评估报告备案编号2012-033号），签发了云南省财政厅关于核实云南省歌舞剧院有限责任公司国家资本金的批复（云财资[2012]135号），批准按省歌舞剧院将除土地使用权外的评估后净资产划拨增加云南省歌舞剧院有限责任公司国家资本金，因此，在2012年期末将省歌舞剧院的所有资产、负债、净资产根据财政厅资产划拨批复全部转云南省歌舞剧院有限责任公司核算，同时以2012年11月30日为基准日，将云南省歌舞剧院有限责任公司整体变更为云南演艺股份有限公司。
（二）2020年度重点工作任务介绍
云南省歌舞剧院的重点工作任务主要有以下几点：
（1）2020年1月，跟随国家主席习近平出访缅甸，圆满完成中缅建交70周年庆祝活动暨中缅文化旅游年启动仪式演出任务；
（2）完成“踏歌迎新–砥砺奋进”2020年云南省春节联欢晚会；
（3）配合云南文投集团完成2020年光明花海彩云舞–欢乐田园中国年迎新春演出活动；
（4）2020年9月，参加由云南省文化和旅游厅主办、昆明剧院有限责任公司承办的第十三届云南省青年演员比赛，取得一、二、三等奖各1名，育花奖1名的好成绩；
（5）2020年10月，圆满完成中国农工民主党成立90周年暨农工党云南省委成立35周年《不忘合作初心，继续携手前进》文艺演出活动；
（6）2020年11月，协助云南省文学艺术界联合会和云南省舞蹈家协会圆满完成首届云南原创舞蹈展演活动，并在展演活动中取得优异成绩；
（7）2020年12月，赴大理华侨城参加“军民团结一家亲•双拥共建鱼水情”文艺晚会演出；受北京中演环球艺术制作有限责任公司邀请，12日参加由文化和旅游部主办，中国对外文化集团有限公司下属北京中演环球艺术制作有限责任公司承办的“中国文莱、中国缅甸、中国马来西亚文化旅游年专场演出”。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省歌舞剧院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省歌舞剧院部门2020年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
根据《云南省文化厅 云南文化产业投资控股集团有限责任公司关于原云南省歌舞剧院和原云南省杂技团保留事业身份人员管理办法的通知》（云文社〔2017〕6号），从2017年1月起，云南省歌舞剧院原编制人员转至云南文化艺术中心管理，截至2020年12月31日，在编人数为0。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
云南省歌舞剧院无一般公共预算财政拨款基本支出，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》无数据。
云南省歌舞剧院无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南省歌舞剧院无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南省歌舞剧院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费使用情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省歌舞剧院部门2020年度收入合计470.00万元,全部为项目收入。其中：财政拨款收入470.00万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上年同期收入为649.92万元，其中：财政拨款收入500.00万元，占76.93%，其他收入149.92万元（云南省歌舞剧院转企单位云南演艺股份有限公司对《南方丝路》剧目补助），占23.07%。本年与上年相比财政拨款收入减少30.00万元，减少原因为财政年初预算减少了30.00万元，其他收入减少149.92万元，减少原因为云南演艺股份有限公司未对我部门进行补助。
二、支出决算情况说明
云南省歌舞剧院年度支出合计470.00万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00％；项目支出470.00万元，占总支出的100％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。上年同期支出为649.92万元，其中：财政拨款支出500.00万元，其他支出149.92万元。本年与上年同期相比减少财政拨款支出30.00万元，减少其他支出149.92万元。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省歌舞剧院机构正常运转的日常支出0.00万元。与上年一致,主要原因是自2017年1月起，云南省歌舞剧院的事业人员编制及相关人员经费划转至云南文化艺术中心，导致无相关开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省歌舞剧院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出470.00万元，其中：2020年商品服务支出为423.67万，资本性支出为46.33万元。与上年对比减少经费支出179.92万元，其中减少财政拨款支出30.00万元，减少其他支出149.92万元，减少原因为财政年初预算减少了30.00万元，云南演艺股份有限公司未对我部门进行补助。
具体项目开支及开展工作情况：2020年重点完成《吴哥的微笑》整剧的改编和提升，使整个剧目从舞台灯光、音效、服装、表演的效果呈现都有一个巨大的提升，给观众更好的艺术感受，吸引更多的游客来观看，把《吴哥的微笑》打造成柬埔寨高端旅游驻场演出演艺项目的文化旅游名片。我单位严格按照剧目改编和提升计划，《吴哥的微笑》筹备工作从2020年3月有序展开，组织成立创作班子，经过数次创作讨论会和不断修改；5月通过专家审查，最终定稿。演员整容120人，舞美技术人员20人。剧目打造引进了高科技舞台设备，展示了高水准的舞台创意，通过舞蹈艺术表现形式，更好地宣传“一带一路”新丝绸之路经济带建设，搭建中柬文化交流平台“民心相通”，让“一带一路”倡议真正落地生根，开花结果。于2020年11月10日完成，但受国际疫情形势影响《吴哥的微笑》在柬埔寨停演，舞剧改编提升后，仅能将部分节目在国内演出舞台上输出。在项目实施过程中，云南省歌舞剧院严格按照财务制度及审批程序，严格审批经费支出明细，使得项目管理在制度健全、措施保障有力的情况下，节约成本，专款专用，提高了资金使用效率，用有限的资金，创造出精彩的艺术佳作，完成各项绩效指标、有效促进部门履职绩效目标实现。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省歌舞剧院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出470.00万元,占本年支出合计的100%，与上年对比减少30.00万元，减少原因为财政年初预算减少了30.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出470.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于《吴哥的微笑》整剧的改编和提升。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省歌舞剧院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年度一致，均为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算与2019年度一致,均为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算与2019年度一致,均为0.00万元；公务接待费支出决算与2019年度一致,均为0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年度一致,均为0.00万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省歌舞剧院部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省歌舞剧院资产总额588.41万元，其中，流动资产585.38万元，固定资产3.03万元（净值），较上年减少了0.37万元，原因为计提了本年固定资产折旧。对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167.63万元，其中其他应收款增加168万元，固定资产减少0.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
不涉及专用名词。
