云南省杂技团2018年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、创作演出杂技剧目，为国内国外各类观众服务。
2、完成省委省政府交办的各种公益性演出，参与国家的文化外交活动。
3、杂技艺术普及研究推广，杂技艺术创作表演人才的培养。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1. 完成发展战略规划及三年经营发展计划，报文投集团审批。
2、2018年，完成“大篷车·千乡万里行”、“三下乡”等公益性演出60场。
3、2018年接待观众人数约15.9万人次。
4. 配合集团实施演艺板块资本运作工作。
5.参加“云南省第十二届青年演员比赛”获个人二等奖、三等奖；杂技歌舞《爱在千乡万里行》荣获2018年云南省文化厅“百团千队”红色文艺轻骑兵优秀文艺节目。
6. 2018年完成泰国公主接待专宴以及中俄总理会专宴演出任务；2018年12月20日至23日派出3名杂技演员赴印度参加“中印高级别人文交流机制首次会议”文艺演出，演出获得圆满成功。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省杂技团2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省杂技团2018年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
根据《云南省文化厅 云南文化产业投资控股集团有限责任公司关于原云南省歌舞剧院和原云南省杂技团保留事业身份人员管理办法的通知》（云文社〔2017〕6号），从2017年1月起，云南省杂技团原编制人员转至云南文化艺术中心管理，截至2018年12月31日，在编人数为0。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
说明：云南省杂技团2018年度没有用于基本支出的一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算财政拨款使用安排的基本支出，故本表无数据。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：云南省杂技团2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款使用安排的支出，故本表无数据。
八、财政专户管理资金收入支出决算表
说明：云南省杂技团2018年度没有财政专户管理资金收入，也没有财政专户管理资金使用安排的支出，故本表无数据。
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
说明：云南省杂技团2018年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费使用安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省杂技团2018年度收入合计500万元。其中：财政拨款收入500万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2017年财政补助收入500万元相比无增减变化。
二、支出决算情况说明
云南省杂技团2018年度支出合计500万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0％；项目支出500万元，占总支出的100％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2017年项目支出500万元相比无增减变化。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障云南省杂技团正常运转的日常支出0万元。与上年0万元对比相比无增减变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障云南省杂技团为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500万元。与上年支出500万元相比无增减变化。
具体项目开支及开展工作情况:2018年重点打造剧目大型杂技剧《丝路欢歌》。在项目管理方面，成立项目组，组长与成员根据实施计划对各个部门的进度进行监督，实行部门负责制，责任落实到人，以保证项目各项工作顺利开展；资金使用流程严格按照有关财务规章制度执行，并设立项目资金使用监督机制，保证项目资金使用合规、合法、合理。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省杂技团2018年度一般公共预算财政拨款支出500万元,占本年支出合计的100%。与上年500万元相比无增减变化。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
云南省杂技团2018年度一般公共预算财政拨款支出均为文化体育与传媒支出，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于行政事业类项目的项目经费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省杂技团2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年度一致,均为0元。其中：因公出国（境）费支出决算与2017年度一致，均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算与2017年度一致，均为0万元；公务接待费支出决算与2017年度一致，均为0万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省杂技团2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，云南省杂技团资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.65万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
大型杂技剧《丝路欢歌》:为响应党中央提出的“一带一路”重大战略构想，落实“文化先行”的具体要求，真正做到文化为人民服务，充分体现文化惠民、文化育民、文化乐民的精神,云南省杂技团将打造一台符合市场的需要、可以进行省内公益巡演的杂技剧目。同时为2019年亚洲巡演打下基础，为拓展南亚、东南亚市场积累经验。大型杂技剧《丝路欢歌》以丝绸之路沿线各国的风土人情、驼队所见所感为主线，通过节目的串联，将那段文化厚重、历史辉煌的古老文明一一重现。剧目通过注入文化内涵，把杂技挑战极限的精神、中华文化的瑰丽多姿、中华民族的开放包容都展示在观众眼前。
