云南省歌舞剧院2020年预算公开目录
第一部分 云南省歌舞剧院2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省歌舞剧院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省歌舞剧院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省歌舞剧院成立于1950年，原名为云南人民文艺工作团，1956年重组为云南省歌舞团，2003年更名为云南省歌舞剧院。宗旨和业务范围包括：创作演出歌舞作品、促进云南民族歌舞事业发展。发掘、整理、改良优秀民族歌舞乐作品；进行省内外、国际文化交流，在国家级、省级大型文艺活动中发挥骨干作用；歌舞乐作品创作；民族文化艺术人才培养。在2012年12月7日，云南省财政厅根据云南省歌舞剧院转企业改制评估报告（云南天赢评报字[2012]第42号，评估报告备案编号2012-033号），签发了云南省财政厅关于核实云南省歌舞剧院有限责任公司国家资本金的批复（云财资[2012]135号），批准按省歌舞剧院将除土地使用权外的评估后净资产划拨增加云南省歌舞剧院有限责任公司国家资本金，因此，在2012年期末将省歌舞剧院的所有资产、负债、净资产根据财政厅资产划拨批复全部转云南省歌舞剧院有限责任公司核算，同时以2012年11月30日为基准日，将云南省歌舞剧院有限责任公司整体变更为云南演艺股份有限公司。
（二）机构设置情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。（其中：财政全供给事业单位1个）
（三）重点工作概述
1、加大演出市场开拓力度，扩大演出市场范围，和发挥公司舞美技术优势承揽各类演出舞美工程业务。
3、充分利用云南省歌舞剧的艺术品牌影响力，加大公司艺术培训的投入、理顺公司艺术培训业务，让艺术培训业务尽快成为公司新的利润增长点。
4、打造文艺精品，积极寻找新的地点，再开发至少一个旅游驻场演出项目并实现项目落地。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。（注：2017年1月起，我单位在职在编人员57人已全部划转入云南文化艺术中心。）
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 470万元，其中：一般公共预算财政拨款470万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少180万元，主要原因为项目一般公共预算财政拨款减少30万，其他收入减少150万。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 470万元，其中:本年收入470万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款470万元（本级财力470万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少30万，主要原因为财政拨款收入减少30万。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 470万元。财政拨款安排支出 470万元，其中：基本支出0万元，与上年一致；项目支出470万元，与上年对比减少30万，主要原因为《云南省歌舞剧院院团补助经费》在批复时扣减了30万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体470万元，为云南省歌舞剧院院团补助经费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出0万元，项目支出470万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省歌舞剧院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致。
（一）因公出国（境）费
云南省歌舞剧院2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。
（二）公务接待费
云南省歌舞剧院2020年年公务接待费预算为0万元，与上年一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省歌舞剧院2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位绩效指标设置如下表：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效指标值设定依据及数据来源 |
说明 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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产出指标 |
数量指标 |
剧目产出 |
提升6个舞段 |
根据整个剧目提升计划设定舞段数量 |
用于反映整个剧目结构及剧中需提升的舞段数量 |
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产出指标 |
数量指标 |
艺术专业人员产出 |
培养艺术专业人才8-10人 |
根据项目实施过程中将培养出的专业艺术人才计算 |
用于反映在项目实施过程中培养的艺术人才数量 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
提供就业岗位 |
提供就业岗位130个 |
最大限度地吸收柬埔寨当地人就业，力争录用当地演员不少于130人 |
用于反映解决当地人就业人数的数量 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
演出上座率 |
80% |
根据老版剧目近几年接待的游客数量预测 |
用于反映新剧目上演后观众的上座率 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
观众满意度 |
观众满意度达90% |
根据剧目公演后的观众满意度调查表预测 |
用于反映观众对剧目的满意度 |
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
