云南省杂技团部门2020年预算公开目录
第一部分 云南省杂技团部门2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省杂技团部门2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省杂技团部门2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省杂技团部门，作为云南省人民政府的组成部门，成立于1956年，主要履行以下职责：
1. 创作演出杂技剧目，为国内国外各类观众服务。
2. 完成省委省政府交办的各种公益性演出，参预国家的文化外交活动。
3. 杂技艺术普及研究推广，杂技艺术创作表演人才的培养。
（二）机构设置情况
云南省杂技团部门所属单位1个，包括：云南省杂技团
1. 行政单位0
2. 省直属事业单位1个。
（三）重点工作概述
2020年预计编创打造大型生态文明题材杂技剧《雨林重生》，通过剧目演出的形式,向观众传递生态文明建设的重要性,真正做到文化为人民服务，充分体现文化惠民、文化育民、文化乐民的精神;通过创作精品，提升演职人员的业务能力，为我团杂技花蕾班演员提供实习岗位，为我省培养优秀杂技人才；作为国有文艺单位不忘初心牢记使命，通过创作反映时代特色的剧目，实现“以剧感人，以剧育人”的重要作用，充分发挥国有文艺院团在繁荣发展社会主义文艺中的示范引领作用,实现社会效益和经济效益相统一,创作出思想精深、艺术精湛、制作精良的文艺作品，推动社会主义文化繁荣兴盛，预计年度演出150场接待观众8万人次，通过演出精品剧目，更好的满足人民日益增长的美好生活需求。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年我单位财务总收入 500万元，其中：一般公共预算500万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年我单位财政拨款收入500万元，其中:本年收入500万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款500万元（本级财力500万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比无增减变动情况。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 500万元。财政拨款安排支出 500万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无增减变动情况；项目支出500万元，与上年对比无增减变动情况。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组， 207文化旅游体育与传媒支出-20701-文化和旅游2070107 艺术表演团体支出500万元，主要用于大型生态文明题材杂技剧《雨林重生》剧目的编创打造。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中商品和服务支345万元（其中差旅费5万元、培训费50万元、专用材料60万元、劳务费230万元为项目支出），资本性支出155万元（其中专用设备购置155万元为项目支出）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省杂技团部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省杂技团部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省杂技团部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位绩效指标设置如下表：
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
指标类型 |
绩效指标值设定依据及数据来源 |
说明 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
产出指标 |
数量指标 |
演出场次 |
>= |
150 |
场 |
定量指标 |
以“飞象剧场”2019年演出场次数据及2020年预计演出场次作为数量指标设定依据。 |
用于反映剧目演出场次，含驻场演出、公益演出、巡演共计150场。 |
|
产出指标 |
时效指标 |
节目完成时间 |
= |
2020年完成节目合成、剧目上演 |
年 |
定量指标 |
以项目实施方案为指标依据。 |
用于反映节目打造进度及时间，2020年按计划实施项目并成功推出实现驻场演出。 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
演出收入 |
= |
150 |
万元 |
定量指标 |
演出150场，按平均每场1万元测算 |
用于反映演出经济效益。 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供实习岗位 |
= |
30 |
人 |
定量指标 |
预计舞台表演人数。 |
用于反映剧目演出产生的社会效益（人才培养）。 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
接待观众人次 |
>= |
80000人 |
人次 |
定量指标 |
以“飞象剧场”2017年和2018年接待观众人次都大约为8万多以及昆明动物园游客量数据作为数量指标设定依据。 |
用以反映观众覆盖人数。 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
>= |
80 |
% |
定量指标 |
以往年观众满意度及社会认可度作为指标设定的依据。 |
用于反映观众对演出剧目的满意程度。 |
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省杂技团部门2020年机关运行经费安排0万元，与上年一致。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
